Tseng雯靜 追問

2019-07-11 10:20

當時知道看錯稅率都已經(jīng)重新開具了6%的給對方的，只是9%作廢的沒作廢到

王晶老師 解答

2019-07-11 10:29

哦哦，相當于作廢的9的發(fā)票也收到了是吧，

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 10:30

是的，只是沒作廢，我問了稅局的人他說可以在下月紅沖回去，但是我賬套要顯示出來嗎？怎么做賬呢

王晶老師 解答

2019-07-11 10:39

嗯嗯，要顯示出來的呢，正常做收入，下個月在紅字沖銷

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 10:49

下個月紅字沖銷怎么做分錄呢

王晶老師 解答

2019-07-11 11:02

借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，紅字

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 15:26

摘要怎么寫

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 15:26

他是現(xiàn)金結(jié)的喔

王晶老師 解答

2019-07-11 16:05

那就借庫存現(xiàn)金的呢

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 16:08

更改了1-3月份的分錄了與稅局申報的財務報表對不上怎么辦

王晶老師 解答

2019-07-11 16:17

啊，不用更改以前的分錄的呢，直接做到現(xiàn)在

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 17:01

什么意思

王晶老師 解答

2019-07-11 17:21

就是已經(jīng)做紅沖了，以前的分錄不用改的呢，直接做紅沖分錄就行

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 17:25

已經(jīng)改了，跟當初申報的財務報表對不上有影響嗎

王晶老師 解答

2019-07-11 17:51

已經(jīng)改了，哪你是怎么改的呢

Tseng雯靜 追問

2019-07-11 18:42

就是有些分錄錯了，科目錯了或者金額錯了