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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-11 09:59

這個福利費是不預(yù)提的，是實際發(fā)生了才入賬核算的。

泮婉琴 追問

2019-07-11 10:14

當(dāng)時做的是借：應(yīng)付職工薪酬一福利費，貸：現(xiàn)金，還有一筆忘了做就是借：管理費用一福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬，是18年的，現(xiàn)在該怎么調(diào)呢？

張艷老師 解答

2019-07-11 10:16

這樣的話，需要做
借：以前年度損益調(diào)整----代替管理費用科目
       貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
        貸：以前年度損益調(diào)整

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這個福利費是不預(yù)提的，是實際發(fā)生了才入賬核算的。
2019-07-11 09:59:38
你好 分錄多計提了嗎
2021-01-27 10:36:57
沖掉，：借：應(yīng)付福利費，貸：以前年度損益調(diào)整
2017-03-10 15:28:51
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-05-25 16:35:27
您好，借管理費用福利費，貸應(yīng)付職工薪酬
2022-03-19 17:40:14
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