薇薇 追問

2021-01-27 10:37

對ne ，是的

郭老師 解答

2021-01-27 10:40

借應(yīng)付職工薪酬貸，利潤分配。

薇薇 追問

2021-01-27 10:52

不用以前年度損益調(diào)整科目嗎

郭老師 解答

2021-01-27 10:53

你好，你們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，做賬嗎？

薇薇 追問

2021-01-27 10:53

做了這個(gè)分錄，應(yīng)付職工薪酬科目發(fā)生額是負(fù)數(shù)了怎么辦

薇薇 追問

2021-01-27 10:53

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則來的

郭老師 解答

2021-01-27 10:54

那你多計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)該有貸方余額才對，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則才有以前年度損益，你銷企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目的。

薇薇 追問

2021-01-27 10:54

應(yīng)付職工薪酬二級科目，福利費(fèi)，貸方年累計(jì)發(fā)生額負(fù)數(shù)了

薇薇 追問

2021-01-27 10:56

是今年的發(fā)生額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-01-27 10:56

那應(yīng)該是少計(jì)提了才對。

薇薇 追問

2021-01-27 10:59

幾年的年累計(jì)發(fā)生額，算的是1-12月的憑證，包括調(diào)整的那張憑證，所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

郭老師 解答

2021-01-27 11:02

調(diào)整之前他的余額是在哪個(gè)方向？

薇薇 追問

2021-01-27 11:12

貸方。19年12月的時(shí)候，是有貸方余額

郭老師 解答

2021-01-27 11:13

然后你在二零年的時(shí)候，應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬貸，利潤分配。

郭老師 解答

2021-01-27 11:14

沒有余額了吧，做了這個(gè)。

薇薇 追問

2021-01-27 11:14

20年計(jì)提的總額比19年的余額要小。所以負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，今年貸方累計(jì)發(fā)生額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)情況

薇薇 追問

2021-01-27 11:14

約沒有了。發(fā)生額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)合理嗎

薇薇 追問

2021-01-27 11:16

我可以直接全部沖20年的管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎

郭老師 解答

2021-01-27 11:16

那你補(bǔ)計(jì)提上不就可以啦。