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紫櫻夢
于2019-07-11 07:22 發(fā)布 ??638次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-07-11 08:07
您好,您方便把申報表截圖看下嗎
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補充申報增值稅能抵扣進項稅額嗎
答: 補充申報增值稅申報表,也是可以抵扣進項稅的。就是申報當月應抵扣的進項稅
在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅進項稅額抵扣都是勾選認證申報納稅,抵扣聯還須裝訂做增值稅進項稅額抵扣臺賬嗎?不做會有什么風險?
答: 最好吧臺賬裝訂進去,這樣方便核對
我在申報增值稅申報時,進項稅額要區(qū)分一般項目可抵扣進項稅額和即征即退項目可抵扣進項稅額。在分攤時我有個疑問,比如我們租金進項稅額100,我按員工歸屬部門及所屬研發(fā)項目去分攤,然后分到A-20%、B-20%、C-40%、財務部-20%,但是我準備開13%發(fā)票申請即征即退的項目是A、B項目,C項目是平臺維護(不涉及即征即退),A在10月銷售,B預計在12月銷售,所以我在申報10月的增值時,記入即征即退下的進項稅額是A+B還是 只有當期銷售的A部分?
討論
過路費按3%抵扣進項稅額,填在增值稅申報的一項?
10月開了增值稅發(fā)票,這個月申報,沒有進項抵扣,全額報稅,如果下個月有進項稅額抵扣,能退稅嗎?
老師你好!進項大于銷項怎樣交增值稅稅負?怎樣填報?(增值稅申報表一鍵獲取抵扣后還有進項留抵稅額)
分公司買車的進項稅額可以抵扣吧這個進項稅額是可以一次性抵扣嗎增值稅申報時填在哪個申報表里
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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