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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-09 16:02

你好，可以這樣處理的

 夢女孩 追問

2019-07-09 16:04

認證的進項發(fā)票是在5月份就認證了，5月沒有申報，6月申報是填在前期認證相符且本期申報抵扣欄哈?

鄒老師 解答

2019-07-09 16:05

你好，為什么在5月份申報的時候沒有填寫在進項稅額表格呢？

 夢女孩 追問

2019-07-09 16:07

當時沒有想到，零申報了

鄒老師 解答

2019-07-09 16:10

你好，那就視為放棄抵扣了，不能在填寫6月份申報表的時候填寫抵扣的

 夢女孩 追問

2019-07-09 16:11

只能當成本票入賬了呀？

 夢女孩 追問

2019-07-09 16:12

     

鄒老師 解答

2019-07-09 16:14

你好，是的，只能按普通發(fā)票入賬，進項稅額無法抵扣了

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相關(guān)問題討論
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 增值稅稅負=（銷項稅額-進項稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好，可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
您好，對的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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