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我們公司申請了即征即退稅軟件退稅，本期銷項(xiàng)100萬，銷項(xiàng)稅額16萬，硬件部分銷項(xiàng)稅額12.8萬，軟件部分銷項(xiàng)稅額3.2萬，進(jìn)項(xiàng)稅額一共有20萬全部是硬件的，那本期怎么申報(bào)增值稅，怎么退稅呢

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-02-28 15:56

你好。同學(xué)。
進(jìn)項(xiàng)20萬抵扣銷項(xiàng)16萬，還留抵4萬
另外的3.2萬是即征即退的，交了去申請退稅。

Cherie 追問

2019-02-28 16:08

申報(bào)表怎么填呢？以前都是自動歸集，現(xiàn)在即征即退也可以自動歸集嗎

陳詩晗老師解答

2019-02-28 16:38

可以自動歸集。申報(bào)表里有正常銷售和即征即退的不同區(qū)域，填寫進(jìn)去就是

Cherie 追問

2019-02-28 16:46

是在附表填還是在主表填

陳詩晗老師解答

2019-02-28 17:13

主表和附表都要填寫。主表和附表間是有對應(yīng)關(guān)系的。

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含稅換算成未稅是除以1.05，那未稅換算成含稅呢，是問

?未稅換算成含稅就是*1.05 答
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名下沒有車輛可以開具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票，可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
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你好，這是不合適的，大小類不匹配答
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