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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-07-08 13:40

你好！
開的什么發(fā)票？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 13:45

你們是銷售收割機(jī)的公司？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 13:48

按實際發(fā)票金額做賬就可以了

蔣飛老師 解答

2019-07-08 13:55

把返利的錢，直接沖減機(jī)器成本就可以了。
按發(fā)票確認(rèn)庫存商品。
不要考慮的那么復(fù)雜

蔣飛老師 解答

2019-07-08 14:18

預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，可以抵以后的應(yīng)付貨款的

蔣飛老師 解答

2019-07-08 14:20

對的
按規(guī)定，返利要先計提嗎
不然，就有推遲納稅之嫌疑，涉及稅收滯納金的

蔣飛老師 解答

2019-07-08 14:31

借：應(yīng)付賬款（預(yù)付賬款）
貸：主營業(yè)務(wù)成本

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:42

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:42

普票，

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:45

16年的返利，17年年初入系統(tǒng)賬，抵車款，現(xiàn)在開在18年進(jìn)貨票里了，我應(yīng)該做哪些會計分錄

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:46

是的

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:52

假如之前暫估的是20,先紅沖借：庫存商品20，貸:應(yīng)付賬款，發(fā)票入賬，借：庫存商品10,貸:庫存商品10,差額10，借：庫存商品10,貸：以前年度損益，借：以前年度損益，貸：利潤分配――末分配利潤，

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:53

發(fā)票入賬，借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:55

這樣做對嗎，做完預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)了，17年你返利，18年年初入系統(tǒng)發(fā)貨了，返利還沒開，返利要先計提嗎

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 13:58

因為發(fā)票是18年開，但19年貼收到，不是涉及到利潤分配嗎，主要是預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，怎么調(diào)

依依Mon（免費輔食微課堂） 追問

2019-07-08 14:25

那計提應(yīng)該怎么做分錄

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相關(guān)問題討論
但廠里開票不及時，月底出成本，估的價格也是根據(jù)廠里給的價格估你
2019-07-08 08:57:58
你好！ 開的什么發(fā)票？
2019-07-08 13:40:15
您好 匯算清繳調(diào)增 不需要做會計分錄
2019-07-13 09:39:54
5萬
2020-04-27 10:40:45
（1）貨物交付他人代銷 委托方的處理，視同買斷方式下一般在發(fā)出商品時確認(rèn)收入； 收取手續(xù)費方式下在收到受托方開來的代銷清單時確認(rèn)收入。 （2）銷售代銷貨物 受托方的處理，按收取的手續(xù)費確認(rèn)收入 （3）設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外； 不確認(rèn)收入 （4）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項目 借：在建工程 　　貸：庫存商品 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 （銷項稅額） 5）將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于投資 借：長期股權(quán)投資 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 （銷項稅額） （6）將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者 借：應(yīng)付股利 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 （銷項稅額） （7）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費 借：應(yīng)付職工薪酬 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 《企業(yè)會計準(zhǔn)則講解》應(yīng)付職工薪酬處，“企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的，相關(guān)收入的確認(rèn)、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和相關(guān)稅費的處理，與正常商品銷售相同” （8）將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人 借：營業(yè)外支出 　　貸：庫存商品 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-03-09 13:11:16
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