18年支付水費(fèi)做分錄借其他應(yīng)收款2925，貸銀行存款2925，現(xiàn)在19年6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，應(yīng)是借其他應(yīng)收款2020，借管理費(fèi)用905，貸銀行存款2925，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣調(diào)賬，公司是小規(guī)模納稅人。

答： 你好 那你們做分錄 做成了什么分錄

我們小規(guī)模公司扣社保的所有分錄是：借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸：銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候在做一筆：借：管理費(fèi)用-工資

答： 您好！您的問題是什么呢？ 1.分配工資 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，小規(guī)模納稅人的監(jiān)理公司，工資發(fā)放和工資表不對(duì)應(yīng)，請(qǐng)問賬上該怎么處理？前期是拿給財(cái)務(wù)公司做的，工資未進(jìn)行申報(bào)，發(fā)放工資直接從其他應(yīng)收款走，沒有體現(xiàn)工資，我中途接手的，現(xiàn)在不知道該怎么處理，銀行存款余額也對(duì)不上？

答： 這個(gè)需要有前期的出納，配合一起清理賬務(wù)處理