
老師,請問下當(dāng)時申報增值稅時稅費是1000元,稅局已扣款1000元,但由于增值稅加計抵減額50元沒有抵減,所以更正了申報,導(dǎo)致申報表稅額和銀行扣款相差50元,后期打算去申請退稅,分錄該如何做啊
答: 你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(其他收益)
老師,增值稅所屬起五月,沒有申報加計抵減的500元,六月更改了申報表,七月申請退稅,并退稅到賬戶20.18元,請問我要如何做整個分錄
答: 借銀存貸未交增值稅20.18
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
即征即退項目在增值稅申報表怎么填寫呢,沒有填寫是不是就不能申請退稅
答: 銷項稅額,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同樣。 到此,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù) 即征即退增值稅一般納稅人。 主表,申報表具體填表辦法如下,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額: 附表一,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,銷項稅額填列完畢 沒有填寫是不是不能申請退稅去和稅局溝通


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2019-07-07 15:16
蔣飛老師 解答
2019-07-07 15:18
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