老師，你好！母公司幫子公司修建廠房，發(fā)生的費用都計入了在建工程。幫我們看賬的說母公司不應(yīng)該計入在建工程，但還沒說怎么轉(zhuǎn)出，請問要怎樣把在建工程沖掉？

樸老師

職稱：會計師

2019-07-06 10:22

應(yīng)該是子公司計入在建工程，母公司計入應(yīng)收款-子公司

樸老師解答

2019-07-06 10:22

直接紅沖了就行，轉(zhuǎn)到應(yīng)收款-子公司

歡歡追問

2019-07-06 10:28

計入在建工程已經(jīng)有9百多萬了。借：在建工程-工資/設(shè)備等借方紅字應(yīng)交稅費-銷項稅貸：應(yīng)收賬款借方籃字

樸老師解答

2019-07-06 11:33

這么多了不好沖
你們是獨立核算還是非獨立核算

歡歡追問

2019-07-06 11:44

是指和子公司之間嘛？是獨立核算的，兩個公司都有自己的財務(wù)人員

樸老師解答

2019-07-06 18:06

那就總公司轉(zhuǎn)給子公司

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