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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-04 20:11

您好
收到餐飲票專票，認(rèn)證后，要在本期認(rèn)證相符申報(bào)，也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)

九劍 追問

2019-07-04 20:48

什么時(shí)候要填前期認(rèn)證相符本期申報(bào)？為什么有這個(gè)欄，一般不都是本期認(rèn)證本期申報(bào)。

bamboo老師 解答

2019-07-04 20:52

這個(gè)欄次屬于輔導(dǎo)期納稅人填寫的

九劍 追問

2019-07-04 20:54

意思是？不填？需要填具體？

bamboo老師 解答

2019-07-04 20:58

不是輔導(dǎo)期的納稅人 不填這個(gè)欄次
請(qǐng)問您是輔導(dǎo)期么

九劍 追問

2019-07-04 21:07

不是啊，這個(gè)要不要填？

bamboo老師 解答

2019-07-04 21:59

不是的話 這個(gè)欄次不要填

九劍 追問

2019-07-04 22:02

這個(gè)欄次有什么用？有前期認(rèn)證，前期不申報(bào)，到本期申報(bào)的？

bamboo老師 解答

2019-07-04 22:26

是輔導(dǎo)期納稅人前期認(rèn)證的 本期抵扣

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您好 收到餐飲票專票，認(rèn)證后，要在本期認(rèn)證相符申報(bào)，也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)
2019-07-04 20:11:22
你好 在附表二，第14-23行，填寫
2019-09-05 08:33:43
你好 是的，要在附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額
2020-02-12 11:33:41
發(fā)票退回，需要開紅字發(fā)票采購(gòu)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
2020-07-08 09:52:10
賬務(wù)上：借：費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 申報(bào)：填在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次
2019-01-12 10:52:16
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