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小茗同學(xué)
于2020-01-02 17:27 發(fā)布 ??812次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-02 17:27
您好在附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫就好了
小茗同學(xué) 追問
2020-01-02 17:28
稅已經(jīng)報(bào)了
就是后面怎么操作
2020-01-02 17:31
????
bamboo老師 解答
2020-01-02 17:41
報(bào)稅的時(shí)候有沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2020-01-02 17:42
我已經(jīng)說明了問題,你看了嗎
2020-01-02 17:43
就是申報(bào)12月的時(shí)候,并沒有做轉(zhuǎn)出!!那后面的流程是什么哈????
2020-01-02 17:44
認(rèn)證12月的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)了稅??!然后現(xiàn)在有一張票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這張票已經(jīng)在12月認(rèn)證了您說您已經(jīng)認(rèn)證了 申報(bào)了 那您申報(bào)的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào) 次月申報(bào)增值稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)或者這個(gè)月撤銷申報(bào) 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫 然后再申報(bào)
2020-01-02 17:49
我要不要上傳紅字信息表?。∽寣?duì)方開一張紅字發(fā)票
2020-01-02 17:51
請(qǐng)問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2020-01-02 18:02
出納沒收到發(fā)票,就給認(rèn)證了稅務(wù)查過來(lái)了
那您上傳紅字信息表 讓對(duì)方開一張紅字發(fā)票
2020-01-02 18:05
OK。。那現(xiàn)在情況是相反的,我是銷售方,對(duì)方不給上傳紅字信息表?。≠囄覀児?/p>
您是銷售方?對(duì)方?jīng)]有取得發(fā)票就認(rèn)證了?
2020-01-02 18:29
對(duì)
2020-01-02 18:32
您是銷售方 是銷項(xiàng)稅額 那您不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2020-01-02 19:07
對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-01-02 19:12
那對(duì)方是需要上傳紅字信息表,然后我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,下個(gè)月的報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣操作
2020-01-02 19:14
現(xiàn)在是應(yīng)該購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 然后提交審核通過 銷售方填開紅字發(fā)票然后購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-02 19:15
好的
2020-01-02 19:28
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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