Yolanda 追問(wèn)

2019-07-04 18:23

是在五月都紅沖前期管理費(fèi)用紅沖了嗎？

meizi老師 解答

2019-07-04 18:33

你好 嗯是的 這樣才好做進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來(lái)的

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-04 18:33

還涉及到去年11  月12  月怎么辦

meizi老師 解答

2019-07-04 18:38

你好 11-12月的金額大嗎

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-04 18:38

那我沖了前期借預(yù)付賬款6000貸管理費(fèi)用6000    再做一筆借管理費(fèi)用5309.74應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額690.26貸預(yù)付賬款，那管理費(fèi)用中間就有差額了，還有他開(kāi)的票是13000的，還有5000是預(yù)付怎么做進(jìn)去

meizi老師 解答

2019-07-04 18:45

你好 你預(yù)付賬款 怎么做的 你把全部分錄發(fā)來(lái)看看 把金額寫(xiě)上

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 09:37

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 09:38

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 09:40

就是11月充值3000.12月充值了1000一月充值了2000，四月充值了7164

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 09:40

每個(gè)月都有計(jì)提，五月開(kāi)票金額13164

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 10:31

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 10:31

就是這樣子的

meizi老師 解答

2019-07-05 11:32

你好  你看下你上面做的11-4月合計(jì)你做的管理費(fèi)用總金額是多少 是不是這個(gè)開(kāi)票 金額13164

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 11:37

目前到四月份是前期6000全用光了的

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 11:37

然后四月一號(hào)又充值了7164是預(yù)付電費(fèi)

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 11:40

就是到四月底用光了前期6000塊錢(qián)電費(fèi)，但是四月一號(hào)先交了7164的預(yù)付電費(fèi)，因?yàn)榻y(tǒng)一又簽了一次合同，先交7164統(tǒng)一開(kāi)戶

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 11:40

五月17號(hào)給我開(kāi)了電費(fèi)發(fā)票

meizi老師 解答

2019-07-05 11:49

你把 之前全部的管理費(fèi)用分錄計(jì)提的 紅沖 然后把2-5月這筆60000的發(fā)票 做一筆 借管理費(fèi)用  進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 就可以了  現(xiàn)在交的7164 預(yù)付的 做一筆 借預(yù)付賬款貸銀行存款 就行

Yolanda 追問(wèn)

2019-07-05 11:56

那一張票進(jìn)項(xiàng)稅額分開(kāi)做是嗎？

meizi老師 解答

2019-07-05 12:04

一起做 你不是只有一張發(fā)票給你  所以你就把之前的全部沖了 然后直接把全部的費(fèi)用做一起就行了