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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-03 16:33

你好！進項大于銷項工作賬務(wù)處理。

解＠＆姐 追問

2019-07-03 16:35

這報稅的會，這多的是不是變成待抵扣進項稅，還是怎么樣，賬務(wù)要怎么處理

QQ老師 解答

2019-07-03 16:37

你好，不需要做賬務(wù)處理。申報表上會顯示進項稅大于銷項。

解＠＆姐 追問

2019-07-03 16:42

這種進項大于銷項合理嗎

QQ老師 解答

2019-07-03 16:44

你好，真實業(yè)務(wù)是合理的。

解＠＆姐 追問

2019-07-03 16:49

那下個月的申報表里，會有顯示這多出來的進項然后可以抵嗎

QQ老師 解答

2019-07-03 16:51

你好，是的，會自動帶出的。只要你這個月填寫進項數(shù)據(jù)和銷項數(shù)據(jù)。

解＠＆姐 追問

2019-07-03 16:59

好的，謝謝啦，還有我們一般納稅人月初在稅控盤抄稅跟小規(guī)模開普通發(fā)票的一樣抄稅嗎，因為小規(guī)模的每到月初盤插上會自動上報匯總和清卡，那一般納稅人是盤插上會自動匯總，然后在去申報，申報完在插上盤就會自動清卡，這樣就可以了，不用在處理什么了嗎

QQ老師 解答

2019-07-03 17:02

你好，稅控盤的操作是一樣的。

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你好！進項大于銷項工作賬務(wù)處理。
2019-07-03 16:33:37
（100*13%-50-進項）/100=3% 如果100是不含稅的銷售額，你的稅率是13%，求進項就可以。
2020-06-24 22:53:38
您好！你15萬是一張發(fā)票還是幾張。你可以先不認(rèn)證，但是要做賬
2017-12-07 16:23:19
您好！可以的。你沒認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅）
2017-12-26 17:03:17
認(rèn)證只能就整個發(fā)票認(rèn)證啊。
2020-03-05 10:06:36
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