春暖花開 追問(wèn)

2020-07-07 11:19

現(xiàn)在把去年的發(fā)票做進(jìn)去年的賬上去行吧

maize老師 解答

2020-07-07 11:35

但是你去年做匯算清繳不能直接改去年的，你涉及損益需要做借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 借未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整，

春暖花開 追問(wèn)

2020-07-07 11:38

那就做今年賬上吧

maize老師 解答

2020-07-07 11:47

是的，是的，是的，是的

春暖花開 追問(wèn)

2020-07-07 14:52

借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸：預(yù)付賬款  現(xiàn)在是這樣做嗎？

maize老師 解答

2020-07-07 15:06

之前沒有用嗎，后續(xù)？ 可以，

春暖花開 追問(wèn)

2020-07-07 15:16

去年只做了這樣：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，現(xiàn)在做，借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款   。后面有銷項(xiàng)了我再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師 解答

2020-07-07 15:31

是的，是的，是的，是的

春暖花開 追問(wèn)

2020-07-07 15:54

去年的發(fā)票有什么時(shí)候認(rèn)證有時(shí)間限制嗎？

maize老師 解答

2020-07-07 16:02

沒有，這沒有認(rèn)證期限了，不過(guò)做費(fèi)用和成本不要跨年，沒有認(rèn)證可以先入賬，