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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-07-03 15:25

你好，正確的做法是6月份計(jì)提，7月份繳納的。

田飛 追問

2019-07-03 15:27

結(jié)賬后，申報(bào)了再返結(jié)賬計(jì)提嗎？

月月老師 解答

2019-07-03 15:32

你好，你6月份就要計(jì)提。按照利潤總額計(jì)提。

田飛 追問

2019-07-03 15:34

那就是結(jié)轉(zhuǎn)損益后就可以出報(bào)表了咯，申報(bào)了是多少，計(jì)提那筆分錄號在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面
因?yàn)閷⒖蠢麧櫩傤~計(jì)算不一定準(zhǔn)，到時(shí)候也麻煩

月月老師 解答

2019-07-03 15:35

你好，也有企業(yè)7月份繳納后計(jì)提的。最好6月份計(jì)提。

田飛 追問

2019-07-03 15:47

就像我那樣做可以嗎？那就是結(jié)轉(zhuǎn)損益后就可以出報(bào)表了咯，申報(bào)了是多少，計(jì)提那筆分錄號在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面

月月老師 解答

2019-07-03 16:05

你好，也有企業(yè)這樣操作的，但是如果會計(jì)算的，是需要6月份計(jì)提，7月份繳納的。

田飛 追問

2019-07-03 16:21

我結(jié)轉(zhuǎn)損益了報(bào)表就出來了，就可以申報(bào)了，再計(jì)提也是6月份的啊，

月月老師 解答

2019-07-03 16:27

你好，你想做到7月份也是可以的。

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您好，計(jì)提時(shí)，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤，貸：所得稅。
2019-11-27 17:29:23
一般是直接先把所得稅提了再結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2019-04-11 11:21:27
你好，先計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2019-04-04 17:00:52
您好！你計(jì)提的，當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用。為什么沒有交呢？
2020-01-10 21:23:35
你好，所得稅季度計(jì)提就可以的。
2021-05-27 14:54:00
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