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2019-07-03 10:47

我之前做的  借方：銷售費(fèi)用     應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）               貸方：應(yīng)付賬款                                                                         現(xiàn)在改正：借方：銷售費(fèi)用（紅字）   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）            貸方    應(yīng)付賬款（紅字）                                         這樣做對(duì)嗎

軼塵老師 解答

2019-07-03 11:05

是的  但是你這個(gè)跨年了  還需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

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2019-07-03 11:09

發(fā)票是去年開的   我們是今年 抵扣的額  還是要用以前年度損益調(diào)整嗎       還有就是我賬面上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了    填寫增值稅申報(bào)表   還是要轉(zhuǎn)出   是嗎

軼塵老師 解答

2019-07-03 11:13

是的 申報(bào)表要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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2019-07-03 11:30

那轉(zhuǎn)出了是不是就要補(bǔ)交增值稅了    我選擇轉(zhuǎn)出    那種轉(zhuǎn)出理由更適合呢

軼塵老師 解答

2019-07-03 11:33

你就寫用于非應(yīng)稅項(xiàng)目吧