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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-16 13:22

您好 
購買方進項發(fā)票抵扣了  銷售方紅沖了要進項稅額轉出  銷售方紅沖的發(fā)票要寄給購買方

上善若水 追問

2019-02-16 15:44

好的,還有個問題,進貨時我們老板付的款也開發(fā)票了,入賬時掛了他的其他應付款,直接用銀行還他款可以嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:47

如果是老板代為支付的 還款可以用銀行存款

上善若水 追問

2019-02-16 21:20

好的,老師,如果是我們開的發(fā)票寄給對方,他們沒有認證,下個月直接紅沖就可以了吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:34

如果對方沒有認證 可以自己直接開具紅字發(fā)票

上善若水 追問

2019-02-16 21:43

嗯,老師,年終獎5000,當月工資3200,怎么計算年終獎,是5000減去1800剩余交納個稅嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:45

是的 當月工資補足5000后 剩余金額繳納個稅

上善若水 追問

2019-02-16 21:47

只有3200乘以相應稅率的個稅對吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:55

是的 只有3200*適用稅率

上善若水 追問

2019-02-16 22:05

嗯,如果3200里面有公積金和社保也要扣除后的余額算吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 22:08

您當月工資3200里面有個人應該承擔的社保跟公積金的話 應該減去

上善若水 追問

2019-02-17 16:02

好的。老師,還有個問題請問下,費用和庫存商品跨年暫估怎么紅沖

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:02

請問您暫估的時候分錄怎么寫的 現在收到了發(fā)票么

上善若水 追問

2019-02-17 16:22

收到了,需要以前年度調整嗎

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:26

請問您暫估時候的分錄怎么寫的

上善若水 追問

2019-02-17 16:35

借暫估,貸應付暫估

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:43

您借方暫估的什么科目

上善若水 追問

2019-02-17 16:51

借費用

bamboo老師 解答

2019-02-17 17:39

收到發(fā)票 
借 應付賬款~暫估應付賬款 
應交稅費~應交稅費~進項稅額 
貸 應付賬款

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同學你好 出口的要轉出的, 要認證的,勾選退稅不抵扣認證
2020-09-09 14:33:04
你好! 沖銷之前的憑證,進項稅是直接用負數表示
2020-03-01 09:25:42
學員您好: 進項稅額轉出的分錄為:借:原材料/在建工程 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(轉出) 您所說的虛開發(fā)票是不能進賬的,也就沒有進項稅轉出問題。 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-09 19:24:31
當時的進項分錄是如何做的?
2020-06-11 15:26:30
那需要看你這個轉出啥情況,是惡意虛開發(fā)票,那這個就不能
2019-11-18 11:42:10
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