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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-02 17:14

你好，需要繳納增值稅，城建稅
季度低于30萬，是免征教育費附加的

ylg 追問

2019-07-02 17:17

那當時開時不知道季度是否超過30萬，要先交，季度終了低的話，再申請退稅嗎，老師

鄒老師 解答

2019-07-02 17:21

你好，不超過30萬的情況下，教育附附加是免征啊
繳納的只有增值稅，城建稅啊

ylg 追問

2019-07-02 17:29

我意思是比如去2月份大廳代開專票3萬，這個當時不是開具時就把稅款都扣了嗎，附加稅是季度銷售額超30萬減半征收，低于30萬免附加，那當時誰知道季度銷售額超不超30萬，開票時當時不就扣稅嗎，稅局開票時附加按那個收時減半還是免，

鄒老師 解答

2019-07-02 17:51

你好，2月份大廳代開專票3萬只是代扣了增值稅，城建稅
教育費附加，地方教育費附加并沒有代扣的

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相關問題討論
你好，是的，要繳納的
2020-11-22 21:35:49
你好，開具的專用發(fā)票金額是多少？
2019-04-10 19:38:52
你好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；稅金及附加，貸；應交稅費—— 城建稅，教育附加稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 城建稅，教育附加稅， 貸；銀行存款
2019-10-18 17:52:11
你好，需要繳納增值稅，城建稅 季度低于30萬，是免征教育費附加的
2019-07-02 17:14:57
你好，代開專票的增值稅是不免的，所以需要交附加稅的。
2020-02-05 16:43:34
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