surprise 追問

2019-07-02 16:17

我認(rèn)完票，7月1號收到票時沒有我認(rèn)的這張票，才知道是對方作廢了

maize老師 解答

2019-07-02 16:20

作廢發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項稅額啊，你不申報這個進(jìn)項

surprise 追問

2019-07-02 16:24

作廢這張票是6月27號開出的，重新開是28號開的，但是我把27號開出的票認(rèn)證了，但是我沒收到27號的票，收到28號開出的了

maize老師 解答

2019-07-02 16:27

你現(xiàn)在去勾選28號這個發(fā)票，27號那個不申報進(jìn)去

surprise 追問

2019-07-02 16:38

老師是不是27號這個發(fā)票如果是跨月作廢才需要開開具信息表開紅票的，因為銷售方是當(dāng)月作廢的就不用了

maize老師 解答

2019-07-02 16:50

是的，當(dāng)月作廢是不需要申報，你這個原則是不需要申報進(jìn)去，不要一鍵提取那個數(shù)據(jù)你自己填寫下附表2

surprise 追問

2019-07-02 17:53

老師，填寫哪個附表2，因為我不是會計，只是在單位開票，這個月就出現(xiàn)了這種情況，實在不知道該怎么弄了

maize老師 解答

2019-07-02 18:07

你去截圖附表2，進(jìn)項稅額那個表