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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-08-01 10:16

您好!你申報的時候做進項轉出就可以了。 
借應付賬款等 貸原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-01 11:18

老師這是6月份作廢發(fā)票的憑證，7月份到國稅已經把進項稅額轉出了，那這張進項稅額憑證做7月份憑證時在做嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 11:27

你好！你6月做6月的分錄就可以了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-01 11:53

（1）借應付賬款等 貸原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），（2）進項轉出：借：應交增值稅-進項轉出    貸：銀行存款，這樣就可以了嗎？還是還要做結轉憑證的？

宋生老師 解答

2018-08-01 12:00

您好！你不用做第二個分錄啊。做第一個就可以了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-01 13:40

7月份到稅務所進項轉出已經交稅了，7月份交掉的稅金到7月份做賬在做對吧

宋生老師 解答

2018-08-01 14:09

您好！是的。7月份交的賬做到7月份

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相關問題討論
你好，這個沒辦法，我也遇到過，除了生氣外，沒有別的辦法?。ㄍ对V過，沒用）
2018-11-05 12:15:01
您好!你申報的時候做進項轉出就可以了。 借應付賬款等 貸原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2018-08-01 10:16:29
您好 申報的時候填進項抵扣 然后填進項稅額轉出
2019-08-31 20:30:34
你好，首先你要確認一下這張發(fā)票您有沒有進行勾選認證過，一般情況下，對方作廢，也不會導致這張待認證的發(fā)票消失的。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-03-21 11:24:49
請問一下，我報稅已經抵扣的部分要怎么樣報稅？現在又重新開給我一張發(fā)票了，我是不是把現在開來這張發(fā)票不認證了
2018-12-18 10:20:20
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