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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-02 15:49

不管你們咋發(fā)工資反正是需要先計提

Ana@娜 追問

2019-07-02 15:51

請問老師，我們領(lǐng)用庫存商品怎么做分錄

maize老師 解答

2019-07-02 15:51

用在哪里啊，你沒有用途寫不了分錄

Ana@娜 追問

2019-07-02 15:54

用在科研上

maize老師 解答

2019-07-02 16:02

有研發(fā)么，那就做借研發(fā)支出 貸庫存商品

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:15

那么請問老師每個月末都要結(jié)轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)成本嗎？

maize老師 解答

2019-07-02 16:18

你銷售就結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:23

我銷售的錢還沒收回來呢

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:23

只是開了發(fā)票

maize老師 解答

2019-07-02 16:28

開發(fā)票就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本不是按收款結(jié)轉(zhuǎn)

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:59

怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？我們開的是6萬，到時候那個應(yīng)交稅費是不是還要轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-07-02 17:02

借主營業(yè)務(wù)成本  貸庫存商品

Ana@娜 追問

2019-07-02 17:03

這個金額怎么核算呀？

maize老師 解答

2019-07-02 17:05

你銷售數(shù)量固定，單價按你采購單價算，這個出來，你不會就去參考下真賬實操課程

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不管你們咋發(fā)工資反正是需要先計提
2019-07-02 15:49:17
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221
2016-10-28 15:40:58
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 計提 借；管理費用等科目 其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬
2017-03-14 13:12:30
個人社保不要去計提，然后不管什么時候發(fā)什么時候扣，發(fā)工資扣社保時貸其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）-個人社保 交社保時 借其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）-個人社保。 這樣清清楚楚
2018-11-05 16:49:46
你好，計提工資不用考慮個人社保及個稅，發(fā)放的時候扣下來就好，然后銀行扣社保或個稅再做一筆就平了。
2018-08-20 11:37:49
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