跳探戈的螞蟻 追問

2019-07-01 18:58

那之前有個月有進項轉(zhuǎn)出沒有填寫這個表格，但是增值稅款沒有計算錯誤，怎么處理呢？

跳探戈的螞蟻 追問

2019-07-01 18:59

對方給開的紅字發(fā)票過來的

郭老師 解答

2019-07-01 19:00

你的進項沒有加進去嗎還是怎么了

跳探戈的螞蟻 追問

2019-07-01 19:04

本來是應(yīng)該開票給A公司結(jié)果開給了B，因進項票缺口大，A公司在上月已抵扣，本月對方給開了紅字過來。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-07-01 19:07

這種情況需要填寫附表二是嗎？還有一個上月有筆發(fā)票應(yīng)價稅合計調(diào)整18年度暫估，結(jié)果認證了，本月做進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理如何做呢？申報表的附表2是不是也需要填寫呢？

郭老師 解答

2019-07-01 19:44

需要填寫進項，開了紅字信息表填寫進項轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2019-07-01 19:47

不轉(zhuǎn)出
你可以抵扣的

跳探戈的螞蟻 追問

2019-07-01 20:54

開了紅字表是做的轉(zhuǎn)出的，但申報時沒填附表2這是2月份的事情了，現(xiàn)在還需要處理嗎？第二個解答不明白

郭老師 解答

2019-07-01 21:01

賬上做的轉(zhuǎn)出，申報怎么申報的
第二個可以抵扣，不用轉(zhuǎn)出