一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:35

是的，這個月沒有進項票抵扣

郭老師 解答

2019-07-01 17:36

借應交稅費-應交增值稅-銷項
貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5882
只做這個就可以，繼續(xù)留抵

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:38

還有固定資產(chǎn)原值80590，殘值率5%，殘值是多少呀？固定資產(chǎn)凈值是多少呢

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:44

按5年折舊

郭老師 解答

2019-07-01 17:45

殘值80590*5%
凈值=原值-折舊

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:47

殘值算出來有什么作用呢

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:48

每個月的累計折舊是多少呢，有殘值率，我就不會算累計折舊了

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:48

還有多計提折舊了，怎么沖回呢老師

郭老師 解答

2019-07-01 17:49

折舊=（原值-殘值）/時間
需要減去殘值折舊，
月折舊額=80590*（1-5%）/12/5

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:51

多計提折舊4857折舊，怎么沖回呢

郭老師 解答

2019-07-01 17:53

今年的嗎
借累計折舊借費用負數(shù)

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:55

今年的

一米陽光?? 追問

2019-07-01 17:56

都是借方呀

郭老師 解答

2019-07-01 17:56

是的，借方負數(shù)就是貸方的