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美研
于2019-06-30 13:43 發(fā)布 ??1926次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-30 14:01
你開紅字信息表上傳審核通過吧,那附表2進項稅額轉(zhuǎn)出,做賬借xx 負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,次月收到紅字發(fā)票貼這個后面就可以
美研 追問
2019-06-30 14:08
進項稅額轉(zhuǎn)出是二級明細科目吧?月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎?附表2進項稅額轉(zhuǎn)出要自己把這個數(shù)字填進去嗎?系統(tǒng)不會帶出來嗎?如果未上傳審核的話處理不一樣嗎?謝謝!
maize老師 解答
2019-06-30 14:14
三級明細,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個不會帶出來需要自己填寫,未上傳那就不需要填寫附表2賬務(wù)處理也不需要做分錄
2019-06-30 14:28
懂了,如果信息表沒上傳,相對于本月正常做進項稅額抵扣掉,等下個月再做紅字分錄,下月增值稅申報再進項稅轉(zhuǎn)出是吧?
2019-06-30 14:49
是的,幾時上傳審核通過才進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-30 15:04
非常感謝!
2019-06-30 16:24
滿意請給五星好評,謝謝
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一般納稅人紅字發(fā)票會計分錄怎么做?。?/p>
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款
請問,紅字發(fā)票怎么做分錄,一般納稅人的
答: 原來的分錄做負數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,隔月退貨開紅字發(fā)票,分錄怎么做?
答: 按照原分錄負數(shù)沖就是了哈
老師,我們是一般納稅人19.12月購進一批貨,完了20年3月對方說有誤,讓我們開紅字信息表,這一筆稅款已經(jīng)認證抵扣了,我們要做進項轉(zhuǎn)出,4月紅字發(fā)票也開過來了,那這幾筆分錄應(yīng)該怎么做,麻煩寫詳細點哦
討論
您好,請問:一般納稅人,本月有張進項對方稅率開錯了,我方已抵扣,已開紅字信息表,對方應(yīng)該要下月開紅字發(fā)票,我本月和下月怎么處理?分錄怎么做?謝謝
我司是電力設(shè)計行業(yè),一般納稅人,購買方因18年開具的電費發(fā)票不見了,開具了紅字發(fā)票(16%專票),重新開具13%專票,分錄如何??
一般納稅人開具紅字專用發(fā)票怎么做會計分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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美研 追問
2019-06-30 14:08
maize老師 解答
2019-06-30 14:14
美研 追問
2019-06-30 14:28
maize老師 解答
2019-06-30 14:49
美研 追問
2019-06-30 15:04
maize老師 解答
2019-06-30 16:24