美研 追問

2019-06-30 14:08

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是二級(jí)明細(xì)科目吧？月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎？附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要自己把這個(gè)數(shù)字填進(jìn)去嗎？系統(tǒng)不會(huì)帶出來嗎？如果未上傳審核的話處理不一樣嗎？謝謝！

maize老師 解答

2019-06-30 14:14

三級(jí)明細(xì)，月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 這個(gè)不會(huì)帶出來需要自己填寫，未上傳那就不需要填寫附表2賬務(wù)處理也不需要做分錄

美研 追問

2019-06-30 14:28

懂了，如果信息表沒上傳，相對(duì)于本月正常做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉，等下個(gè)月再做紅字分錄，下月增值稅申報(bào)再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧？

maize老師 解答

2019-06-30 14:49

是的，幾時(shí)上傳審核通過才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

美研 追問

2019-06-30 15:04

非常感謝！

maize老師 解答

2019-06-30 16:24

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝