老師，我月發(fā)票開錯客戶名稱及金額，隨付紅沖發(fā)票，本月紅沖，摘要紅沖5月26#開錯發(fā)票，分錄 借：應(yīng)收賬款—XX公司 -9500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -9223.3 應(yīng)交稅費 -276.70 這樣嗎？紅沖的應(yīng)收賬款在借方用負數(shù)表示嗎？還是記入貸方？

答： 你這樣寫分錄 就對的

老師你好，麻煩問下有一筆17%未開票收入3月份已開票，當月已做紅沖。（分錄：借應(yīng)收賬款-客戶1080200，貸主營業(yè)務(wù)收入923247.87，應(yīng)交稅費-增（銷）156952.13紅沖：借應(yīng)收賬款-未開票.-1080200，貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.87，應(yīng)交稅費-增（銷）-156952.13）4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入，我去稅務(wù)申請，回來已做紅沖且重新做賬（分錄：紅沖：借應(yīng)收賬款-客戶-76380，貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05，應(yīng)交稅費-增（銷）-11097.95，重記：借應(yīng)收賬款-客戶76380，貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53（13%）+7931.62（17%），應(yīng)交稅費-增（銷）7719.47(13%)+1348.38（17%）紅沖17%：借應(yīng)收賬款-未開票-9280，貸主營業(yè)務(wù)收入-7931.62，應(yīng)交稅費-增（銷）-1348.38），借應(yīng)收賬款-未開票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開票-1080200，應(yīng)收賬款-客戶76380，分錄對嗎？

答： 你這個17%的是之前的吧

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的？借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費～增值稅紅沖的時候借：應(yīng)收賬款（負數(shù)）貸：主營業(yè)務(wù)收入（負數(shù)） 應(yīng)交稅費～增值稅（負數(shù)）

答： 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的