花小蘼 追問

2019-06-29 16:25

麻煩寫出完整分錄

鄒老師 解答

2019-06-29 16:27

你好，是應當計入主營業(yè)務收入，錯誤的計入了營業(yè)外收入的這個業(yè)務嗎？

花小蘼 追問

2019-06-29 16:30

是的

鄒老師 解答

2019-06-29 16:31

你好
借；以前年度調整——營業(yè)外收入，貸；以前年度調整——主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅
借；利潤分配—未分配利潤，貸；以前年度調整——營業(yè)外收入
借；以前年度調整——主營業(yè)務收入，貸；利潤分配—未分配利潤，