老師我是給一個工程供貨的供應商，工程上都是先供貨，再對賬，要付款時才開發(fā)票，有時可能幾個月才開發(fā)票，這種賬務。我要怎么做呢？

答： 你好 理論的做法是：發(fā)貨了，確認收入，并申報納稅，開票后，沖減前期未開票收入，并申報 實務中，發(fā)貨后，先記備查賬，到開票時再作賬務處理

公司通過公戶給供應商付款后，對方不給開發(fā)票，付款時已經(jīng)掛了預付，發(fā)票是拿不回來了，賬務該怎么處理呀？不能一直掛在預付上呀

答： 您好！不開發(fā)票的話，您先用收據(jù)計入。然后在做所得稅清繳的時候調整出來。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好！上月購買了一批雞蛋44000元，做了沒有拿到發(fā)票，又掛了應付賬款A供應商，實際這個雞蛋是在其他供應商買的，這月這個供應商開了發(fā)票給我們，公司把錢打到開發(fā)票的供應商那里，實際上月掛的賬要怎么沖掉

答： 你好，您把上月分錄寫一下