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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-28 11:57

1、對方誤操作的話，是可以作廢發(fā)票的。
2、抵扣方要當期做進項稅額轉出申報。

榕璇 追問

2019-06-28 12:08

發(fā)票內容是沒有問題的，所以抵扣方不愿意配合作廢，說會影響到成本賬務問題，是真的有影響嗎？

張艷老師 解答

2019-06-28 13:06

只能說影響了受票方當期抵扣的進項稅額的。其實對方只有配合申請紅字發(fā)票信息表給您公司，不然對方計入認證了，也是無法抵扣進項稅額的。專管員就會打電話，讓其做進項稅額轉出的。

榕璇 追問

2019-06-28 14:21

那他結轉的成本不受任何影響是嗎

張艷老師 解答

2019-06-28 14:30

您這個發(fā)票內容沒有問題，只是可能對方誤操作作廢了，對于成本的金額是沒有影響的。您下月取得紅字發(fā)票時，先紅沖然后再重新登記一遍分錄就是了。

榕璇 追問

2019-06-28 14:32

好的。謝謝老師！

張艷老師 解答

2019-06-28 16:21

您客氣了，祝您學習愉快！工作順利！

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相關問題討論
你好，首先你要確認一下這張發(fā)票您有沒有進行勾選認證過，一般情況下，對方作廢，也不會導致這張待認證的發(fā)票消失的。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-03-21 11:24:49
你好，進項轉出，借銀存貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2018-12-18 10:17:45
你好，這個沒辦法，我也遇到過，除了生氣外，沒有別的辦法?。ㄍ对V過，沒用）
2018-11-05 12:15:01
你好，這個取決于稅務局的數據傳送的時間 如果對方認證之前，作廢的信息沒有傳入系統(tǒng)，還是可以認證的
2020-06-03 11:45:38
需要將這兩聯發(fā)票給對方的。
2019-09-10 13:57:47
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