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岳老師

職稱： 注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-06-28 09:23

需要一并申報計(jì)算，預(yù)繳部分抵減。

莉 追問

2019-06-28 09:35

我小規(guī)模，申報時增值稅抵后就是0，附加也是0，現(xiàn)在稅務(wù)局說在外地交后，回到公司所在地還要交對嗎

岳老師 解答

2019-06-28 09:36

您申報時，把外地的申報上了嗎？

莉 追問

2019-06-28 10:29

沒寫上。

莉 追問

2019-06-28 10:30

城市維護(hù)建設(shè)稅如果項(xiàng)目地和公司所在地稅率有差額，差額部分要補(bǔ)交嗎

岳老師 解答

2019-06-28 10:39

您把所有的業(yè)務(wù)，包括外地的，一起計(jì)算應(yīng)納稅額；然后減已經(jīng)繳的，余額即為應(yīng)繳。按照應(yīng)繳增值稅計(jì)算應(yīng)納附加金額。

莉 追問

2019-06-28 10:42

好的 謝謝

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相關(guān)問題討論
需要一并申報計(jì)算，預(yù)繳部分抵減。
2019-06-28 09:23:26
建筑企業(yè)在異地提供不同項(xiàng)目建筑服務(wù)，需分項(xiàng)目預(yù)繳稅款，每月正常申報增值稅時，預(yù)繳稅款抵減應(yīng)納稅額不需要分項(xiàng)目抵減
2023-04-25 15:51:22
你好，小規(guī)模異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅現(xiàn)在是按1%
2020-03-12 11:17:24
你好，是需要做預(yù)交增值稅分錄嗎？
2019-10-23 14:15:32
你好，根據(jù)不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率 計(jì)算需要預(yù)交的增值稅
2018-08-31 12:00:41
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