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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-23 14:15

你好，是需要做預(yù)交增值稅分錄嗎？

容江 追問

2019-10-23 14:18

是的

容江 追問

2019-10-23 14:20

項(xiàng)目不是本地的，外地的稅局就要預(yù)繳2個點(diǎn)的增值稅，老師怎么做分錄到時怎么沖賬

鄒老師 解答

2019-10-23 14:20

你好，如果是小規(guī)模，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
如果是一般納稅人，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸；銀行存款

容江 追問

2019-10-23 14:20

一般納稅人

容江 追問

2019-10-23 14:21

謝謝！

鄒老師 解答

2019-10-23 14:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
需要一并申報計(jì)算，預(yù)繳部分抵減。
2019-06-28 09:23:26
你好，小規(guī)模異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅現(xiàn)在是按1%
2020-03-12 11:17:24
你好，是需要做預(yù)交增值稅分錄嗎？
2019-10-23 14:15:32
你好，根據(jù)不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率 計(jì)算需要預(yù)交的增值稅
2018-08-31 12:00:41
建筑企業(yè)在異地提供不同項(xiàng)目建筑服務(wù)，需分項(xiàng)目預(yù)繳稅款，每月正常申報增值稅時，預(yù)繳稅款抵減應(yīng)納稅額不需要分項(xiàng)目抵減
2023-04-25 15:51:22
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