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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-27 11:52

你好，小規(guī)模的收入這樣做分錄，借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

韓吉兒 追問

2019-06-27 14:45

沒達(dá)到30萬，又如何處理，分錄又如何做？

鄒老師 解答

2019-06-27 14:46

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

韓吉兒 追問

2019-06-27 14:51

我的軟件有明細(xì)科目，所以只能選明細(xì)，這樣是應(yīng)該選銷項(xiàng)稅額嗎？

鄒老師 解答

2019-06-27 14:52

你好，銷項(xiàng)稅額是一般納稅人使用的科目，你可以設(shè)置這個(gè)科目核算，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）

韓吉兒 追問

2019-06-27 14:54

可以選應(yīng)交增值稅——減免稅款嗎？

鄒老師 解答

2019-06-27 14:56

你好，不可以，這個(gè)也不是小規(guī)模納稅人使用的科目

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你好，借 銀行存款/應(yīng)收賬款 等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2020-11-09 10:56:33
你好，稅率直接開免稅的借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-09 20:25:13
開的是免稅發(fā)票嗎？
2020-04-17 17:38:07
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—稅收減免。
2020-05-26 08:56:31
同學(xué)你好 這個(gè)有的哦?
2021-12-17 09:33:34
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