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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-11-09 10:56

你好，借 銀行存款/應(yīng)收賬款 等   貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸 營業(yè)外收入

雨滴 追問

2020-11-09 10:59

我們是季度申報(bào)，每月做賬，如果有2個(gè)月沒超10，其中一個(gè)月超10萬，季度不超30萬，每個(gè)月還是這么做分錄嗎

汪晨老師 解答

2020-11-09 11:00

你好，其中一個(gè)月超10萬，超過的那個(gè)月份需要納稅，其他2個(gè)月不需要納稅。

雨滴 追問

2020-11-09 11:02

是季度申報(bào)，沒超30萬不是不繳稅嗎

汪晨老師 解答

2020-11-09 11:04

指的是每個(gè)月都沒超過10萬，季度不超過30萬

雨滴 追問

2020-11-09 11:13

其中兩個(gè)月分別3萬和4萬，另外一個(gè)月11萬，總的是18萬，11萬那個(gè)月增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，季度沒有超

汪晨老師 解答

2020-11-09 11:14

你好，11月的做正常繳納的增值稅的分錄，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸  銀行存款

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，減免稅額也和其他子目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅子目
2018-12-07 19:57:11
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候把他轉(zhuǎn)平就可以了 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2020-06-06 12:25:22
你好！ 是的，對于小微企業(yè)意思是一樣的
2019-07-23 16:05:06
同學(xué)，你可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)你自己的做賬習(xí)慣來就好
2020-04-16 11:38:48
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