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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-27 09:06

你好，沒看到您的分錄

瑤瑤媽 追問

2019-06-27 09:08

借:銀行存款1353.46
貸:以前年度損益調(diào)整1356.46
借:以前年度損益調(diào)整1356.46
貸:利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)1356.46

瑤瑤媽 追問

2019-06-27 09:09

我們一直是虧損，沒有交所得稅，所以我沒有調(diào)整所得稅

小惑老師 解答

2019-06-27 09:16

你好，不用以前年度損益調(diào)整科目，你當(dāng)期退回就沖減當(dāng)期費(fèi)用即可

瑤瑤媽 追問

2019-06-27 09:17

這不是17年的費(fèi)用嗎，不用以前年度損益嗎

瑤瑤媽 追問

2019-06-27 09:17

是2017年的一筆保險(xiǎn)費(fèi)，現(xiàn)在返還一部分

瑤瑤媽 追問

2019-06-27 09:23

老師請(qǐng)回答，我是17年的一筆費(fèi)用，這個(gè)月退回的

小惑老師 解答

2019-06-27 09:29

以前年度損益調(diào)整是因?yàn)檎呤褂缅e(cuò)誤，分錄處理錯(cuò)誤使用科目，不是涉及以前年度損益的都使用這個(gè)科目，要根據(jù)情況定

瑤瑤媽 追問

2019-06-27 09:30

那你把分錄這給我看看

小惑老師 解答

2019-06-27 10:48

借:銀行存款1353.46
貸:管理費(fèi)用1356.46
這樣處理就可以了

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相關(guān)問題討論
你好 你把之前的分錄發(fā)出來看下 那就沖你的費(fèi)用就行
2019-06-27 09:38:55
你好，沒看到您的分錄
2019-06-27 09:06:37
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
收時(shí)借銀行 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款 退回 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 當(dāng)時(shí)收到的分錄是接：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 退回做相反分錄
2020-03-30 09:10:55
你好！你操作上可以這樣做。到19年做18年匯算清繳再去調(diào)
2018-03-08 10:11:46
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