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老師 小規(guī)模納稅人代開專票預(yù)繳增值稅，下月交的增值稅又不是上月預(yù)繳的稅款，這怎么做賬
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于2019-06-27 08:34 發(fā)布 ??1157次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-06-27 08:36
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答： 代開借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀存 次月申報不交稅就可以
小規(guī)模納稅人去國稅代開的專票 ，繳納的增值稅，季度銷售額沒有10萬，代開的專票繳納的增值稅稅款是預(yù)繳稅款嗎，可以抵減下次要交的增值稅嗎
答： 你好，是需要預(yù)交稅款，可以從季度應(yīng)納稅額中抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人，上個月就一筆收入2萬多，是上稅務(wù)局代開的增值稅專票，預(yù)繳的稅款，請問小規(guī)模納稅人季度不超9萬，預(yù)繳的稅款如果申請退稅？
答： 你好，這個不退的，專票不免稅的
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老師，我們是小規(guī)模納稅人4月份網(wǎng)上代開專票預(yù)交的增值稅款2825.75元，7月份申報二季度增值稅時申報表中顯示預(yù)交稅款2825.74元對不上也改不了怎么辦
小規(guī)模納稅人，上月代開的專票，當月又退了發(fā)票了，申報增值稅的時候，預(yù)交稅款是扣了稅的，還有需要繳納普票的稅款，普票稅款可以扣專票稅款嗎這個需要怎么處理
小規(guī)模納稅人，十月份代開了增值稅專票6萬多已預(yù)繳稅款，后來又來了普票32100季度申報的時候，該怎么做？
老師，小規(guī)模納稅人到稅局代開的專用發(fā)票，增值稅是當場在稅局預(yù)繳嗎？增值稅的附加稅種也是預(yù)繳還是到期申報繳款
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