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小規(guī)模納稅人，十月份代開了增值稅專票6萬多已預(yù)繳稅款，后來又來了普票32100季度申報的時候，該怎么做？
利軍
于2019-01-08 09:03 發(fā)布 ??786次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2019-01-08 09:04
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小規(guī)模納稅人，十月份代開了增值稅專票6萬多已預(yù)繳稅款，后來又來了普票32100季度申報的時候，該怎么做？
答： 你好，你是指納稅申報怎么做，還是賬務(wù)處理怎么做？
小規(guī)模納稅人這個季度專票代開了19萬6千元，代開專票的時候預(yù)繳了增值稅和城建稅，自開普票開了11萬，專票加普票超過了30萬，附加稅申報的時候需要補(bǔ)交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加稅不，附加稅的申報不是按季度45萬來計(jì)算，還是按原來30萬交的增值稅來計(jì)算的嗎。
答： 你好 需要的 對的附加稅還是30萬
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們是小規(guī)模納稅人，季度開普票不超過三十萬，現(xiàn)在又增加專票了，不知道增值稅納稅申報表怎么填寫，報稅的時候，我們是用自己的電腦，又開專票，又開普票，不是稅務(wù)局代開的
答： 你好，合計(jì)未達(dá)起征點(diǎn)，普票填在免稅銷售額里面，專票填在專票里面，專票部分不免稅。
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小規(guī)模納稅人一月份開了4萬增值稅普通發(fā)票，一萬稅局代開的增值稅專用發(fā)票，2月份開了5萬電子發(fā)票，三月份開了14萬增值稅普通發(fā)票，這個季度需繳納多少稅款
小規(guī)模納稅人，4月份開的增值稅普通發(fā)票，6月份開紅字發(fā)票，小規(guī)模季度申報時，要不要繳稅款？
老師，小規(guī)模代開的專票6796.12，增值稅203.88在開票時已繳納，做季度申報的時候又補(bǔ)交了203.88元的增值稅，請問多交的增值稅如何做分錄，怎樣進(jìn)行退稅
我是小規(guī)模，這一季度開了一張十萬元的增值稅專票，開票的時候已經(jīng)繳納了增值稅，怎么做分錄？月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
老師你好，增值稅小規(guī)模納稅人一季度沒有開票，4月份申報的時候把4月份的增值稅申報到一季度里面去了，并且已經(jīng)繳納了稅款，怎么辦？
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