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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-25 13:03

您好,您具體是什么業(yè)務視同銷售的,2018年有做賬務處理沒有,是怎么做的

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:04

2018年沒有賬務處理

文老師 解答

2019-06-25 13:05

那具體是什么情況需要視同銷售的

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:06

領用的產(chǎn)品送個客戶

文老師 解答

2019-06-25 13:11

您好,那應該是借以前年度損益調(diào)整(表示當年度的銷售費用)貸以前年度損益調(diào)整(表示當年度的主營業(yè)務收入)  銷項稅額,借以前年度損益調(diào)整(表示當年度的主營業(yè)務成本)貸庫存商品
以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:13

這部分對應的營業(yè)稅金及附加怎么處理?

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:13

納稅申報表怎么處理?

文老師 解答

2019-06-25 13:13

也應該通過以前年度損益調(diào)整科目

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:14

納稅申報表怎么填?

文老師 解答

2019-06-25 13:20

增值稅就只能體現(xiàn)在納稅檢查調(diào)整的銷售額里面,附加稅的就根據(jù)應交增值稅的填

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你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-13 18:20:34
你好,確認收入的時候 借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 月末,不足3 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2018-09-09 13:31:35
您好,您具體是什么業(yè)務視同銷售的,2018年有做賬務處理沒有,是怎么做的
2019-06-25 13:03:04
您好!首先作為固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) ,銷售時:借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項
2018-07-24 12:09:06
1借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-07-14 16:25:00
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