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田老師

職稱： 會計師

2019-06-25 10:26

免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元，當(dāng)期的增值稅申報表的應(yīng)納稅額為9000元，這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅

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你好 當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報表中的應(yīng)納稅額9000
2019-06-26 12:02:34
當(dāng)月須要交9000元增值稅
2019-06-25 10:46:33
免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元，當(dāng)期的增值稅申報表的應(yīng)納稅額為9000元，這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅
2019-06-25 10:26:23
你好，這個在增值稅申報表不填寫的
2021-02-02 10:24:33
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-（年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額）]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額）+免抵退銷售額]}×100% 注意：以上公式中的進項稅額均為：進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出，起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期（下年度）申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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