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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-06-23 11:35

您好，您是不同的項(xiàng)目適用的不同的計(jì)稅方式是吧，那您需要分開核算的，預(yù)交的是一般計(jì)稅的，那就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）簡易計(jì)稅的，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅里面，，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)正常計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額），月末結(jié)轉(zhuǎn)三級科目對轉(zhuǎn)，差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅

可人 追問

2019-06-23 11:41

若銷項(xiàng)1000、進(jìn)項(xiàng)500、9%的預(yù)繳100、簡易計(jì)稅預(yù)繳100、月未結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄？

文老師 解答

2019-06-23 11:49

借銷項(xiàng)1000貸進(jìn)項(xiàng)500已交100轉(zhuǎn)出未交增值稅400，借轉(zhuǎn)出未交400貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400
簡易計(jì)稅的下月正常繳納就可以
次月繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅100貸銀行存款100，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400貸銀行存款400

可人 追問

2019-06-23 12:12

麻煩回復(fù)一下

文老師 解答

2019-06-23 14:06

您具體還是有什么不明白的嗎

可人 追問

2019-06-23 14:18

謝謝老師明白了

文老師 解答

2019-06-23 14:27

OK，有問題歡迎前來咨詢

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您好，您是不同的項(xiàng)目適用的不同的計(jì)稅方式是吧，那您需要分開核算的，預(yù)交的是一般計(jì)稅的，那就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）簡易計(jì)稅的，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅里面，，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)正常計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額），月末結(jié)轉(zhuǎn)三級科目對轉(zhuǎn)，差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-06-23 11:35:18
借；應(yīng)交稅費(fèi)（已交稅金） 貸；銀行存款 有進(jìn)項(xiàng)也是這樣做分錄
2017-03-09 15:14:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-04-24 14:53:37
同學(xué)你好 需要認(rèn)證的 不能抵扣轉(zhuǎn)出就行了
2021-09-26 10:10:02
你好簡易計(jì)稅的那個(gè)是不能用進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的； 你只能應(yīng)交稅費(fèi) 一般計(jì)稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 - 留抵進(jìn)項(xiàng)稅- 預(yù)繳稅額來計(jì)算哈 。 簡易計(jì)稅的計(jì)算出來是多少就繳納多少的；
2021-08-16 15:05:32
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