昕昕 追問

2019-06-21 13:44

不是，是我們付款了對方還沒開發(fā)票，有好幾個月的，現(xiàn)在對方說他們不好開票，問可以把款直接從公帳上退給我們

小惑老師 解答

2019-06-21 13:46

就是算這筆交易取消了是嗎？

昕昕 追問

2019-06-21 13:47

是的，是有好幾筆的電費，從去年12月到今年四月

小惑老師 解答

2019-06-21 13:47

可以的，你把費用沖回就可以了

昕昕 追問

2019-06-21 13:50

直接做在一筆上嗎？借銀行存款，貸應付賬款，有跨年的也沒關系是嗎？摘要要怎么寫呢？

小惑老師 解答

2019-06-21 13:58

之前你的分錄是怎么寫的

昕昕 追問

2019-06-21 14:09

借應付
賬款，貸銀行存款

小惑老師 解答

2019-06-21 14:11

你沒付電費時就做了 這筆分錄嗎？借應付
賬款，貸銀行存款
沒有計入費用的分錄是嗎

昕昕 追問

2019-06-21 14:17

我們還沒收到發(fā)票，所以就做的借應付貸銀存，現(xiàn)在不開票了，這部分要原路退還給我們

小惑老師 解答

2019-06-21 15:50

那就按照你寫分錄處理即可