老師您好，我們有一張成本發(fā)票不能扣除要做納稅調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)這筆原來(lái)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的款應(yīng)該填在納稅調(diào)整表格哪一欄，見(jiàn)圖

田老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-06-21 11:32

一張成本發(fā)票不能扣除要做納稅調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)這筆原來(lái)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的款應(yīng)該填在納稅調(diào)整表格11欄

lovestonded 追問(wèn)

2019-06-21 11:36

好的謝謝您，請(qǐng)問(wèn)第一二列需要填嗎還是只填調(diào)增金額即可

lovestonded 追問(wèn)

2019-06-21 11:38

是填載賬金額308724，稅收金額0 調(diào)增金額308724 嗎

田老師解答

2019-06-21 12:16

反了，賬上是你原來(lái)的數(shù)，稅是原來(lái)的數(shù)加上增加的數(shù)，調(diào)增數(shù)對(duì)了

lovestonded 追問(wèn)

2019-06-21 12:38

原來(lái)的數(shù)是填主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是收入

lovestonded 追問(wèn)

2019-06-21 12:42

老師我說(shuō)錯(cuò)了，是原來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票不能使用要調(diào)整交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么填，

田老師解答

2019-06-21 18:32

我知到你的說(shuō)錯(cuò)了，按我上一次的答復(fù)的填

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