老師，我們公司跟個(gè)體戶簽了份設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同，然后以這份合同從銀行貸款300萬(wàn)，貸款放下來(lái)銀行直接轉(zhuǎn)到個(gè)體戶法人名下。根據(jù)銀行回單我做的分錄借：銀行存款 3000貸：短期貸款300 借：其他應(yīng)收款—個(gè)人300萬(wàn) 貸：銀行存款 300萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎？問題是掛著的這筆其他應(yīng)收款300萬(wàn)，我們老板已經(jīng)私底下叫他轉(zhuǎn)到我們老板名下了，這個(gè)老板是不欠我們公司錢的，只是公帳上面還掛著。如果叫我們老板把錢轉(zhuǎn)回去個(gè)體戶老板帳上，再叫個(gè)體戶老板轉(zhuǎn)到我們公帳上這樣是平帳的，但是現(xiàn)在我們老板跟個(gè)體戶老板不愿再把錢過(guò)帳，有沒有什么辦法可以直接把這筆其他應(yīng)收款走平的，通過(guò)什么協(xié)議或是什么，以什么名義

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-06-20 13:11

我們老板已經(jīng)私底下轉(zhuǎn)到我老板這邊了，什么意思
你應(yīng)該是說(shuō)人家把錢轉(zhuǎn)到你老板個(gè)人賬上了
借：其他應(yīng)收款－老板
貸：其他應(yīng)收款－其他老板
這樣調(diào)整到你老板名下

Xyza 追問

2019-06-20 13:14

叫他，那兩個(gè)字，看全點(diǎn)

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-20 13:15

通過(guò)轉(zhuǎn)賬回單＼協(xié)議做調(diào)整分錄，上面的調(diào)整分錄。

Xyza 追問

2019-06-20 13:15

這樣調(diào)整以什么作為原始憑證

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-20 13:16

回單啊
人家轉(zhuǎn)你老板有回單吧，然后就是他們的協(xié)議

Xyza 追問

2019-06-20 13:17

回單人家老板不會(huì)給啊

Xyza 追問

2019-06-20 13:17

這是他個(gè)人的回單

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-20 13:31

復(fù)印件，能夠證明其轉(zhuǎn)賬的依據(jù)都可以的。

Xyza 追問

2019-06-20 13:53

好的，但是才看到轉(zhuǎn)賬憑證是轉(zhuǎn)到我們老板兒子的卡上，這個(gè)又要怎么弄呢

Xyza 追問

2019-06-20 13:55

要是轉(zhuǎn)我們老板卡上反正公司還欠他錢，剛好可惜充抵一部分?，F(xiàn)在回單名字又是老板兒子

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-20 13:59

出具一份協(xié)議說(shuō)明，說(shuō)明此款是轉(zhuǎn)給你老板的。根據(jù)這個(gè)證明文件來(lái)平賬。

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