老師，我是購貨方，五月份收到銷售方開的發(fā)票48萬元整稅率3%,我公司已經(jīng)認證，但是6月查賬發(fā)現(xiàn)對方稅率開錯，應該給我公司開具9％的發(fā)票；我公司已經(jīng)給對方開具了紅字信息單，對方也已重新開具正確的發(fā)票，請問老師如何做分錄

答： 紅字沖銷5月份分錄，再藍字分錄

老師，我是購貨方，五月份收到銷售方開的發(fā)票48萬元整稅率3%,我公司已經(jīng)認證，但是6月查賬發(fā)現(xiàn)對方稅率開錯，應該給我公司開具9％的發(fā)票；我公司已經(jīng)給對方開具了紅字信息單，對方也已重新開具正確的發(fā)票，請問老師如何做分錄，是否要做進賬轉(zhuǎn)出的分錄

答： 這個你開紅字信息表申報系統(tǒng)就需要進項稅額轉(zhuǎn)出做賬做借xx 負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出正數(shù)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師我公司是銷售方3月份開給對方增票，對方增票已經(jīng)認證，但增票名稱錯了，對方4月份開了紅字信息表給我公司，我公司開具紅票給對方，但由于發(fā)票數(shù)量不夠，藍字發(fā)票未開具給對方？請問對方怎么做賬務處理？我公司怎么做賬務處理？關鍵是我公司發(fā)票只有25份，只能開具紅字發(fā)票，藍字發(fā)票只能等五月份購買回來再開具給對方、請問怎么賬務處理？

答： 對方進項轉(zhuǎn)出，紅沖發(fā)票 你單位紅沖收入，之前分錄不變金額是負數(shù) 開了藍字發(fā)票確認收入