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匯算清繳申報(bào)表自動(dòng)帶出的預(yù)交稅款與我企業(yè)賬務(wù)不符，需要如何更正申報(bào)
溫婉的云朵
于2019-06-18 16:20 發(fā)布 ??1475次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-18 16:21
老師工商受益人填寫，受益所有權(quán)信息這里的其他形 問
同學(xué)，你好 有截圖嗎？ 答
老師，我公司是一般納稅人，公司是專門 收廠家的牛 問
你好，是的，同學(xué)分錄是對(duì)的 借：應(yīng)收賬款-公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 答
在計(jì)算分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳時(shí)，解析中是這樣的，分支機(jī)構(gòu)分 問
這里的 “50%” 是企業(yè)所得稅匯總納稅的分?jǐn)傄?guī)則：匯總應(yīng)納稅額的 50% 由總機(jī)構(gòu)分?jǐn)?，另?50% 由各分支機(jī)構(gòu)按比例分?jǐn)?。案例?200×50% 是先算出分支機(jī)構(gòu)合計(jì)應(yīng)分?jǐn)偟亩愵~，再乘以深圳分支機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙壤?，得到其預(yù)繳額。 答
老師好，請(qǐng)問：能不能用最簡潔易懂的方式幫我分析一 問
記留抵退稅，條件抓 “一信三無”（信用 A/B 級(jí)，無騙稅、無兩次偷稅處罰、未享即征即退）；金額計(jì)算分行業(yè)：制造業(yè)等 4 類按 “期末留抵稅額 × 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 ×100%”，房地產(chǎn)等按 “新增留抵 × 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 ×60%”，其他行業(yè)分 1 億元內(nèi)外按 30%-60% 比例算。 答
計(jì)算趙某2024年度綜合所得應(yīng)納稅所得額 280000+ 問
您好預(yù)繳時(shí)是按照4000元一下或者以上有差異，并與綜合所得時(shí)統(tǒng)一按照統(tǒng)一為收入減除20%的費(fèi)用后的余額 答
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溫婉的云朵 追問
2019-06-18 16:25
meizi老師 解答
2019-06-18 16:27