我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

您好,收到紅字發(fā)票稅額記進項轉出還是進項紅字
答: 你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進項轉出。
我公司收到進項發(fā)票后,銷售方有又在當月讓我們申請對應的紅字發(fā)票,請問做賬是時要進項稅額轉出嗎
答: 你好,你們收到進項發(fā)票后認證抵扣了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月份獲得一張進項票,已經(jīng)認證抵扣,但是7月份發(fā)現(xiàn)這票有問題,我就開了紅字信息給對方要對方重新開票給我,開的正確的票我又認證抵扣了,我7月份根據(jù)對方給我的正確的票與紅字發(fā)票做賬了,我是不是報稅時應該填該票的稅額進項稅額轉出,老師可以麻煩你告訴具體的處理嗎,我也不知道我賬務哪里有問題
答: 是的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當期,需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉出項目。 賬務處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。


九劍 追問
2019-06-18 14:13
bamboo老師 解答
2019-06-18 14:14
九劍 追問
2019-06-18 14:20
bamboo老師 解答
2019-06-18 14:21
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2019-06-18 14:23
九劍 追問
2019-06-18 14:25
bamboo老師 解答
2019-06-18 14:26