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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-06-18 10:52

你好，沒成立之前的不能，因為不合理說不過去，你9月份開始的可以計管理費用

露 追問

2019-06-18 11:13

現(xiàn)在是六月了  人家開票的日期是今年4月份開的  也不能作廢重開了的嗎    那我只能按這張發(fā)票  做 借以前年度損益調(diào)整  貸銀行存款這樣嗎  這個是去年的費用  直接就用以前年度損益調(diào)整這個科目核算了吧

露 追問

2019-06-18 11:15

露 追問

2019-06-18 11:17

就是這張發(fā)票   具體來說  我現(xiàn)在收到這張發(fā)票全部分錄應(yīng)該怎么做  去年沒做過計提的  （然后公司是去年9月份成立）

露 追問

2019-06-18 11:18

麻煩老師做一下具體分錄給我   謝謝

小云老師 解答

2019-06-18 11:56

你好，可以要求作廢重開呀

小云老師 解答

2019-06-18 11:57

跨月說法是沖紅，但意思和作廢差不多

小云老師 解答

2019-06-18 11:58

不沖紅就借:以前年度損益調(diào)整  貸:銀行存款

露 追問

2019-06-18 12:05

如果沒辦法作廢重開發(fā)票的話  我就在今年四月份做賬：借：以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款   借利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度...  全部分錄完結(jié)了嗎

小云老師 解答

2019-06-18 12:49

借:利潤分配  盈余公積  貸:以前年度損益調(diào)整

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你好，沒成立之前的不能，因為不合理說不過去，你9月份開始的可以計管理費用
2019-06-18 10:52:38
房租預(yù)付實際就是作為待攤費用進行的賬務(wù)處理，具體的操作如下： 借：預(yù)付賬款或是待攤費用—房租， 貸：銀行存款， 每月進行房租的攤銷， 借：管理費用—房租， 貸：預(yù)付賬款或是待攤費用—房租。
2021-07-23 10:46:14
可以用收據(jù)入賬，匯算調(diào)整
2019-04-16 19:13:45
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款 按今年的租賃費上半年的做賬分?jǐn)?去年的租賃費要走以前年度損益來做
2019-06-03 12:03:27
借款 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)倳r 借管理費用等貸預(yù)付賬款 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2019-12-25 14:22:07
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