老師好，公司的員工出差，若出差費是500元，取得的發(fā)票是400元，還有100元做出差補貼給員工報銷，請問這100元需要計入工資薪金繳個稅嗎？

答： 100元不需要計入工資薪酬，做在差旅費表里作為途中補助，記賬入差旅費。

同事出差回來報銷的發(fā)票有餐費發(fā)票可以計入差旅費嗎

答： 您好， 可以的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

出差補貼，不用交個稅？是不是隨著普通的報銷一起做，有發(fā)票的部分計入差旅費，沒有的可以計入出差補助？

答： 同學。如果是以報銷形式的不交個稅，如果是以工資形式發(fā)放的交納個稅。