劉
于2019-06-17 14:01 發(fā)布 ??1203次瀏覽
小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-06-17 14:10
老師我去年報增值稅報錯了，按17％報，我是這樣報的：比如含稅銷售額100元÷1.17=85.47，增值稅是14.53，扣減普票收入34.48，普票稅額5.52（普票是16個點算的），余無票收入50.99，稅9.01，那我現(xiàn)在要改稅，按昨天老師說的方法是以不含稅銷售額85.47*0.16=13.68，那我把這13.68+85.47=99.15，都不等于含稅總收入100啊 我不知道怎么改??？請老師指點
答： 你好，你的差額需要計入營業(yè)外收入。
老師我去年報增值稅報錯了，按17％報，我是這樣報的：比如含稅銷售額100元÷1.17=85.47，增值稅是14.53，扣減普票收入34.48，普票稅額5.52（普票是16個點算的），余無票收入50.99，稅9.01，那我現(xiàn)在要改稅，按昨天老師說的方法是以不含稅銷售額85.47*0.16=13.68，那我把這13.68+85.47=99.15，都不等于含稅總收入100啊 我不知道怎么改啊？請老師指點
答： 您好，這個今年報增值稅跟去年是一樣的。你只要從開票軟件中打印出月度統(tǒng)計報表，按照上面進行申報，再加上無票收入申報就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師 請問無票收入的不含誰銷售額我是按照1%還是3%計算？我按照1%計算填入主表3欄，保存提示我的不含稅銷售額大于銷售總額的/(1+3%)
答： 按照1%的來就可以的。 1%的不含稅的銷售額乘以3%，填寫到免稅的稅額里面。
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2019-06-17 14:12
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2019-06-17 14:12
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