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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-15 09:24

您好
借：利潤分配——未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

A-張沛 追問

2019-06-15 09:29

我們領(lǐng)導(dǎo)說計提的時候通過本年利潤，本年利潤也可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-15 09:30

請問大概多少金額

A-張沛 追問

2019-06-15 14:26

25萬多

bamboo老師 解答

2019-06-15 14:29

那不應(yīng)該通過本年利潤 不是本年應(yīng)該承擔(dān)的

A-張沛 追問

2019-06-15 14:40

我們領(lǐng)導(dǎo)讓做的本年利潤，借本年利潤帶應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-06-15 14:40

匯算清繳補的是去年的所得稅 金額比較大 不通過本年利潤
那您就聽領(lǐng)導(dǎo)的吧

A-張沛 追問

2019-06-15 14:41

不過月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候，一樣是結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面

bamboo老師 解答

2019-06-15 14:45

是的 但是這個不是本年度的 這樣本年的利潤就不準確

A-張沛 追問

2019-06-15 15:35

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-15 15:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
學(xué)員朋友您好，學(xué)員您好，這種情況是要的。借；銀行存款 貸應(yīng)交稅費—所得稅借；應(yīng)交稅費—所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整借，以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
2023-05-19 20:32:51
您好，是的，應(yīng)該是2021年計提
2021-09-24 11:12:12
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-10 15:07:02
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2018-07-12 17:51:11
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