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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-10 15:07

你好
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

虞珊 追問

2019-06-10 15:51

老師，我用的小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，我要怎么做呢

鄒老師 解答

2019-06-10 15:52

你好，這樣做分錄就是了
借；利潤分配——未分配利潤， 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ，貸；銀行存款

虞珊 追問

2019-06-10 15:52

謝謝，老師

鄒老師 解答

2019-06-10 15:53

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

虞珊 追問

2019-06-10 15:54

老師，計提和扣款都做到銀行扣款當月可以嗎？

鄒老師 解答

2019-06-10 15:55

你好，是的，本來就是在同一個月的

虞珊 追問

2019-06-10 15:57

好的

鄒老師 解答

2019-06-10 15:58

祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
學(xué)員朋友您好，學(xué)員您好，這種情況是要的。借；銀行存款 貸應(yīng)交稅費—所得稅借；應(yīng)交稅費—所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整借，以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
2023-05-19 20:32:51
您好，是的，應(yīng)該是2021年計提
2021-09-24 11:12:12
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-10 15:07:02
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2018-07-12 17:51:11
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